44266
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
351010 351021 351022 351002 351003 351019 351004 351005 351006 351007 351008 351023 351011 351030 351012 351015 351031 351014 351028 351025 351013 351009 351016 351026 351032 351018 351027 351017 351024 351029
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/03/2023 2019 Enero - Diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones físicas ASEH/DGFSM/076/TUB/2019 Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH/DAS/DGFSM/1554/2020 ASEH/DAS/DGFSM/1547/2020 Verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o Programas Sectoriales Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y CONVENIOS Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero  y 56 bis fracción I de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70 fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. ASEH/DAS/DGFSM/2655/2020;
ASEH/DAS/ST/1815/2021		 https://transparencia.tulancingo.gob.mx/sites/default/files/Notificacion%20Informe%20inividual%20ASEH%202019.pdf Se determinaron 42 resultados, de los cuales 9 corresponden a resultado (s) con observación, 5 relacionados a errores u omisiones, así como 4 relacionado(s) a probables recuperaciones económicas https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf Informe Individual; Pronunciamiento  CP Joel Santillán Trejo. Secretario de la Tesorería y Administración 9 https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf 4 https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf Secretaría de la Tesorería y Administración 30/04/2023 30/04/2023 Algunas celdas estan vacias ya que la auditoria no cuenta con lo solicitado
2023 01/01/2023 31/03/2023 2020 Enero - Diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones físicas HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO Dirección General de Auditoría Gubernamental DGAG-2643-M/2021 SC-DGAG-422-/021 Cédulas de requerimiento 01-06 Auditoría a los recursos administrados, ejercidos y comporbados por el Municipio Auditoría a los recursos administrados, ejercidos y comporbados por el Municipio Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 36 fracciones I y VII de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo; 33 fracciones I, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y 10 fracciones XIV y XV; y 16 fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Reglamento interior de la Secretaría de Contraloría; así como del Programa Operativo Anual 2021; Acta Administrativa de Cierre de HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2020_informes-auditoria_Entrega_Resultados_2022.pdf 8 Cédulas de acuerdo con el informe preliminar de resultados     De acuerdo con las cedulas de observaciones Secretaría de la Tesorería y Administración 8 https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Contestacion%20de%20observaciones_CE_2020.pdf 8 https://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/transparencia/htm/a69_f04_SC.htm Secretaría de la Tesorería y Administración 30/04/2023 30/04/2023 Algunas celdas estan vacias ya que la auditoria no cuenta con lo solicitado
2023 01/01/2023 31/03/2023 2020 Enero - Diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones físicas ASEH/DGFSM/076/TUB/2020 Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 Verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o Programas Sectoriales Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y CONVENIOS Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero  y 56 bis fracción I de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70 fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. ASEH/DAS/DGFSM/3292/2021; https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Notificacion%20Resultados%20Preliminares_CP_2020.pdf Se determinaron 26 observaciones, las cuales generaron 13 Recomendaciones, 12 Pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por $4,177,596.84 (cuatro millones ciento setenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos 84/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.  https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf Informe Individual Auditoria 2020 CP Joel Santillán Trejo. Secretario de la Tesorería y Administración 26 https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf 24 https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf Secretaría de la Tesorería y Administración 30/04/2023 30/04/2023 Algunas celdas estan vacias ya que la auditoria no cuenta con lo solicitado
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 Enero - Diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones físicas ASEH/DGFSM/076/TUB/2021 Auditoria Superior del Estado de Hidalgo ASEH/DAS/DGFSM/2993/2022 ASEH/DAS/DGFSM/2987/2022 Verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos, así como el cumplimiento de metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o Programas Sectoriales Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y CONVENIOS Art. 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI  y 56 bis Apartado A fracción I párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 4 párrafo primero,  7,8 párrafo primero, 17, 18 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, 28 fracciones I, II, III, IV y VI, 29 y 74 fracciones XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; ASEH/DAS/DGFSM/4056/2022;  ASEH/DAS/DGFSM/0278/2023;  Se determinaron 17 observaciones; 13 recomendaciones, así como 4 pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por $687,670.76     Informe individual de Resultados de Auditoria Secretaría de la Tesorería y Administración 17 0 https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/mayo/mayo_DGFSM.PDF Secretaría de la Tesorería y Administración 30/04/2023 30/04/2023 Algunas celdas estan vacias ya que la auditoria no cuenta con lo solicitado
2023 01/01/2023 31/03/2023 2021 Enero - Diciembre Auditoría externa De Cumplimiento 1055 Auditoria Superior de la Federación (ASF) AEGF/2222/2022 AEGF/2222/2022 Fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos de las Participaciones Federales se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, la normatividad local aplicable en la materia y en observancia a las demás disposiciones jurídicas. Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y CONVENIOS Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4, fracciones II, VIII, IX,X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI,XII,XXII,XXVI,XXVII y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter, 23,28,29,47,48,49,50,51,  y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2,3, y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; DGAGF "D"/3234/2022; OASF/0581/2023 https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2021_informes-individuales-cuenta-publica_Notificacion%20informe%20individual%201055_2021.pdf Sin observaciones https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf Informe individual de Resultados de Auditoria Secretaría de la Tesorería y Administración 2 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/5377_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_CP_2021_por_Entidad_Fiscalizada.pdf Secretaría de la Tesorería y Administración 30/04/2023 30/04/2023 Algunas celdas estan vacias ya que la auditoria no cuenta con lo solicitado