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| TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
|
| Resultados de
auditorías realizadas |
a69_f24 |
La información correspondiente a los resultados de
las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal,
así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones,
dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las
haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
|
| 1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
|
| 351010 |
351021 |
351022 |
351002 |
351003 |
351019 |
351004 |
351005 |
351006 |
351007 |
351008 |
351023 |
351011 |
351030 |
351012 |
351015 |
351031 |
351014 |
351028 |
351025 |
351013 |
351009 |
351016 |
351026 |
351032 |
351018 |
351027 |
351017 |
351024 |
351029 |
|
| Tabla Campos |
|
| Ejercicio |
Fecha de inicio
del periodo que se informa |
Fecha de
término del periodo que se informa |
Ejercicio(s)
auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de
auditoría |
Número de
auditoría |
Órgano que
realizó la revisión o auditoría |
Número o folio
que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del
oficio de solicitud de información |
Número de
oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de
la realización de la auditoría |
Rubros sujetos
a revisión |
Fundamentos
legales |
Número de
oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al
oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro
sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a
las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a
los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción
determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a)
público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de
solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al
informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de
acciones por solventar |
Hipervínculo al
Programa anual de auditorías |
Área(s)
responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información |
Fecha de
validación |
Fecha de
actualización |
Nota |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
2019 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2019 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/1554/2020 |
ASEH/DAS/DGFSM/1547/2020 |
No Aplica |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de
conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable
al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la
economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI
párrafo primero y 56 bis fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70
fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. |
ASEH/DAS/DGFSM/2655/2020;
ASEH/DAS/ST/1815/2021 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/sites/default/files/Notificacion%20Informe%20inividual%20ASEH%202019.pdf |
Se determinaron 42 resultados, de los cuales 9 corresponden
a resultado (s) con observación, 5 relacionados a errores u omisiones, así
como 4 relacionado(s) a probables recuperaciones económicas |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
Informe Individual; Pronunciamiento |
CP Joel Santillán Trejo. Secretario de la Tesorería y Administración |
5 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2019/tercer_entrega/individual/municipal/42.pdf |
4 |
https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
De Cumplimiento |
914-DS-GF |
Auditoria Superior de la Federación (ASF) |
AEGF/0367/2021 |
AEGF/1263/2021 |
No Aplica |
Fiscalizar que la gestión de los recursos federales
transferidas al Municipio a través del FORTAMUN, se realizó de conformidad
con la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN) |
Artículos 74 frac VI, y 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4, fracciones II, VIII, IX,X,
XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17
fracciones I, VI, VII, VIII, XI,XII,XXII,XXVI,XXVII y XXVIII;
23,28,29,47,48,49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; 8 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; 25, fracción IV, 36,37,38,48,49 y
51 de la Ley Coordinación Fiscal y 2, 3, 12, fracción III, del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior de la Federación; |
DAGFC1/082/2021 |
|
La cuenta bancaria no fue específica
para manejar exclusivamente
recursos del FORTAMUN. Ya fue atendida la
observación |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2020_informes-individuales-cuenta-publica_2020_0914_Informe_ind_FORTAMUN.pdf |
Cédula de Resultados finales con Observación |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
1 |
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0914_a.pdf |
0 |
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611045&fecha=08/02/2021 |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
De Cumplimiento |
913-DE-GF |
Auditoria Superior de la Federación (ASF) |
AEGF/1534/2021 |
AEGF/1534/2021 Anexo |
DGARFT"D"/0782 /2021 |
Fiscalizar que el ejercicio de las participaciones
Federales, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, las Leyes Locales en la Materia y demás disposiciones
jurídicas aplicables. |
Participaciones Federales a Municipios |
Artículos 74 frac VI, y 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4, fracciones II, VIII, IX,X,
XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17
fracciones I, VI, VII, VIII, XI,XII,XXII,XXVII, y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter,
23,28,29,47,48,49,50,51 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; 2,3,12 fracción III del Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación; |
DGARFTD/1065/2021 |
|
Sin observaciones |
|
|
Sin observaciones |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
0 |
|
0 |
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611045&fecha=08/02/2021 |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
Aún no se publican los informes de
resultados de auditoría, por lo que no se cuenta con el Hipervínculo al
informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO |
Dirección General de Auditoría Gubernamental |
DGAG-2643-M/2021 |
SC-DGAG-422-/021 |
Cédulas de requerimiento 01-06 |
Auditoría a los recursos administrados, ejercidos
y comporbados por el Municipio |
Auditoría a los recursos administrados,
ejercidos y comporbados por el Municipio |
Artículos 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 36 fracción II, de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; 36 fracciones I y VII de la ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Hidalgo; 33 fracciones I, XI y XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo; y 10 fracciones XIV y XV; y
16 fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Reglamento interior de la
Secretaría de Contraloría; así como del Programa Operativo Anual 2021; |
Acta Administrativa de Cierre de HGO/DGAG/46/2021/TULANCINGODEBRAVO |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2020_informes-auditoria_Entrega_Resultados_2022.pdf |
De acuerdo con el informe preliminar
de resultados |
|
De acuerdo con las cedulas de observaciones |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
0 |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Contestacion%20de%20observaciones_CE_2020.pdf |
8 |
https://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/transparencia/htm/a69_f04_SC.htm |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
La Auditoria esta en proceso. La
dependencia no ha publicado su programa anual de auditoría, solo tiene
publicado su programa operativo ; |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
2020 |
Enero - Diciembre |
Auditoría externa |
Financiera y de Cumplimiento, y de inversiones
físicas |
ASEH/DGFSM/076/TUB/2020 |
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo |
ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 |
ASEH/DAS/DGFSM/2815/2021 |
No Aplica |
Verificar la forma y términos en que los ingresos
fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de Deuda se contrataron, recibieron y aplicaron de
conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos se ejercieron en los
conceptos y partidas autorizados, incluidos la contratación de servicios y
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones,
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a
largo plazo, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de sistema de registro y contabilidad gubernamental; contratación de
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normativa aplicable
al ejercicio del gasto público, verificando la eficiencia, eficacia y la
economía en el cumplimiento de los objetivos, así como de metas de los
indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento
tiene relación con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y/o
Programas Sectoriales |
Recursos Federales y Locales, de SERVICIOS
PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y
APOYOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INVERSIÓN PUBLICA Y APORTACIONES Y
CONVENIOS |
Art. 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI
párrafo primero y 56 bis fracción I de
la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 49 fracción III de la Ley
de Coordinación Fiscal Federal; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1,3,6,8, fracción IV, 14, 15, 16, 70
fracción II, XV y 73 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. |
ASEH/DAS/DGFSM/3292/2021; |
https://transparencia.tulancingo.gob.mx/transparencia-financiera/documento/2021-2024/transparencia-financiera_informes-resultados-cuenta-publica_2022_informes-auditoria_Notificacion%20Resultados%20Preliminares_CP_2020.pdf |
Se determinaron 26 observaciones, las cuales generaron
13 Recomendaciones, 12 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $4,177,596.84 (cuatro millones
ciento setenta y siete mil quinientos noventa y
seis pesos 84/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o
perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio
de la Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se
efectúen en los plazos establecidos para ello |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
Informe Individual Auditoria 2020 |
CP Joel Santillán Trejo. Secretario de la Tesorería y Administración |
26 |
https://www.aseh.gob.mx/Shared/documents/informes/informes_auditoria/individuales/2020/tercer_entrega/individual/municipal/31.pdf |
12 |
https://www.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2020/UFS/PAA_PAT/PAT_MPAL.pdf |
Secretaría de la Tesorería y Administración |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
|
Dirección de Obras Públicas |
21/07/2022 |
21/07/2022 |
Durante el 2do trimestre del año en
curso, no se ha iniciado ningun tipo de auditoria. |
|
| 2022 |
01/04/2022 |
30/06/2022 |
|
CONTRALORIA MUNICIPAL |
13/07/2022 |
13/07/2022 |
los campos Ejercicio(s)
auditado(s), Periodo auditado, Tipo de auditoría, Número de auditoría, Órgano
que realizó la revisión o auditoría, Número o folio que identifique el oficio
o documento de apertura, Número del oficio de solicitud de información, Número
de oficio de solicitud de información adicional, Objetivo(s) de la
realización de la auditoría, Rubros sujetos a revisión, Fundamentos legales,
Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o
documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión,
especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas,
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de
acción determinada por el órgano fiscalizador, Servidor(a) público(a) y/o
área responsable de recibir los resultados, Total de solventaciones y/o
aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones
realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por
solventar, Hipervínculo al Programa anual de auditorías, se ecuentran las
celdas vacias ya que el Organo Interno de Control no realizo ninguna auditoria por este
trimestre. |
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